目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　我鎮(zhèn)的主要職能是貫徹執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令決定、指示，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和資金籌措；辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　2021年我鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員84人，其中行政事業(yè)在職干部職工81人，遺屬補(bǔ)助3人。在職干部職工中，行政17人，事業(yè)干部64人，其中財(cái)政5人，計(jì)生23人，司法8人，農(nóng)業(yè)13人，水利5人,林業(yè)8人，文化2人。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（以上表見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)3257.25萬元。收、支較上年決算數(shù)減少48359.71萬元,減少94%,主要原因是本年度征地拆遷資金減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計(jì)3257.25萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3257.25萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)

　　助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)3257.25萬元，其中：基本支出2490.61萬元，占76%；項(xiàng)目支出766.64萬元，占24%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3257.25萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少48359.71萬元,減少94%，主要原因是本年度征地拆遷資金減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3257.25萬元，較上年決算數(shù)增加1640.29萬元，增加101%。主要原因是績(jī)效工資由原來中川園區(qū)核算調(diào)整為我鎮(zhèn)核算。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1887.69萬元，支出決算為1234.58萬元，較上年決算數(shù)增加743.26萬元，完成年初預(yù)算的65.4%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是科目調(diào)整，項(xiàng)目資金由原來的“一般公共服務(wù)支出”調(diào)整為“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”。

　　2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為71.38萬元，支出決算為55.08萬元，較上年決算數(shù)減少2.91萬元，完成年初預(yù)算的77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

　　3．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為11.29萬元，支出決算為14.01萬元，較上年決算數(shù)增加3.22萬元，完成年初預(yù)算的124%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

　　4．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為119.9萬元，較上年決算數(shù)增加14.73萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科目調(diào)整，增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　5．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為216.03萬元，支出決算為234.26萬元，較上年決算數(shù)增加12.6萬元，完成年初預(yù)算的108%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科目調(diào)整，增加了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和職工基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

　　6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為766.64萬元，較上年決算數(shù)增加758.15萬元，完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科目調(diào)整，增加項(xiàng)目資金，項(xiàng)目資金由原來的“一般公共服務(wù)支出”調(diào)整為“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”。

　　7．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為721.04萬元，支出決算為775.4萬元，較上年決算數(shù)增加139.25萬元，完成年初預(yù)算的107%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是績(jī)效工資增加。

　　8．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為57.38萬元，支出決算為57.38萬元，較上年決算數(shù)增加8.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3257.25萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2083.81萬元，較上年決算數(shù)增加761.66萬元，增長(zhǎng)57.6%，主要原因是人員調(diào)入，績(jī)效工資由原來中川園區(qū)核算調(diào)整為我鎮(zhèn)核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)406.8萬元，較上年決算數(shù)增加111.99萬元，增長(zhǎng)38%，主要原因是增加了物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.50萬元，支出決算為5.38萬元，較上年增加0.33萬元，主要原因是2021年成立中川行政執(zhí)法隊(duì)，執(zhí)法車輛費(fèi)用增加。完成年初預(yù)算的51.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)控公務(wù)用車支出。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是本年度我鎮(zhèn)無因公出國(guó)費(fèi)用支出。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10.50萬元，支出決算為5.38萬元，較上年增加 0.33萬元，主要原因是2021年成立中川行政執(zhí)法隊(duì)，執(zhí)法車輛費(fèi)用增加。完成年初預(yù)算的51.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)控公務(wù)用車支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10.50萬元，支出決算為5.38萬元，較上年增加 0.33萬元，主要原因是2021年成立中川行政執(zhí)法隊(duì)，執(zhí)法車輛費(fèi)用增加。完成年初預(yù)算的51.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)控公務(wù)用車支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，主要原因是我鎮(zhèn)無公務(wù)接待。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出406.8萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)131.34萬元；差旅費(fèi)2.66萬元；福利費(fèi)3.74萬元；維修(維護(hù))費(fèi)0.1萬元；會(huì)議費(fèi)5萬元；勞務(wù)費(fèi)50.4萬元；取暖費(fèi)43.56萬元；物業(yè)管理費(fèi)71.32萬元；租賃費(fèi)7.04萬元；培訓(xùn)費(fèi)3.86萬元；其他商品和服務(wù)支出82.4萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.38萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加111.99萬元，增長(zhǎng)38%，主要原因是增加了物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、取暖費(fèi)等。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出5萬元，較上年決算數(shù)增加4.02萬元，增加410%，主要原因是本年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆，會(huì)議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.86萬元，較上年決算數(shù)增加3.86萬元，增加100.00%，主要原因是本年度各部門培訓(xùn)次數(shù)增加。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說明

　　2021年度我單位政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是用于日常辦公。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　為確保該項(xiàng)工作取得實(shí)效，鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府高度重視，召開專題研究了績(jī)效管理工作，督促各職能部門認(rèn)真抓好績(jī)效自評(píng)工作的落實(shí)，專門就績(jī)效管理工作提出要求，明確開展績(jī)效管理目標(biāo)任務(wù)、管理內(nèi)容、管理方法和工作步驟，要求全鎮(zhèn)各部門高度重視，增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，做到思想到位、組織到位、措施到位、工作到位，把績(jī)效管理的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。我單位自評(píng)的項(xiàng)目3個(gè)，即辦公樓租金、環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)、道路交通安全管理，具體自評(píng)情況分析如下：

　　1.辦公樓租金：

　　項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：項(xiàng)目預(yù)算資金531.64萬元，執(zhí)行資金531.64萬元，在2021年年底已全部支出。

　　總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析：及時(shí)支付租金及各類運(yùn)行費(fèi)，保障鎮(zhèn)政府正常業(yè)務(wù)開展，方便群眾辦事。

　　各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：數(shù)量指標(biāo)：租賃面積5403平方米；質(zhì)量指標(biāo)：滿足鎮(zhèn)政府正常辦公；時(shí)效指標(biāo)：及時(shí)支付租金；社會(huì)指標(biāo)效益：改善辦公環(huán)境方便群眾辦事；滿意度指標(biāo):群眾滿意度達(dá)到90%以上。項(xiàng)目主管與實(shí)施單位均為中川鎮(zhèn)人民政府，通過對(duì)2021年工作的考核，辦公樓租金正常支付，開展良好。

　　2.環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)：

　　項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：項(xiàng)目預(yù)算資金220萬元，執(zhí)行資金220萬元，在2021年年底已全部支出。

　　總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析：全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生明顯改善，面貌明顯改觀，環(huán)境衛(wèi)生管理水平顯著提升、群眾滿意度明顯提高。

　　各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：數(shù)量指標(biāo)：11個(gè)保留村全覆蓋；質(zhì)量指標(biāo)：每村每天正常開展垃圾清運(yùn)2次；時(shí)效指標(biāo)：及時(shí)清運(yùn)垃圾；社會(huì)指標(biāo)效益：各村環(huán)境衛(wèi)生明顯改善，環(huán)境衛(wèi)生管理水平顯著提升；滿意度指標(biāo):群眾滿意度達(dá)到90%以上。項(xiàng)目主管與實(shí)施單位均為中川鎮(zhèn)人民政府，通過對(duì)2021年工作的考核，環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)及時(shí)支付，環(huán)境治理各項(xiàng)工作有序開展。

　　3.道路安全管理費(fèi)：

　　項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：項(xiàng)目預(yù)算資金15萬元，執(zhí)行資金15萬元，在2021年年底已全部支出。

　　總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析：加大道路交通安全宣傳，嚴(yán)厲打擊非法違法行為，大力改善交通安全現(xiàn)狀，確保群眾安全出行。

　　各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：數(shù)量指標(biāo)：設(shè)立6個(gè)交管站、7個(gè)交管室；質(zhì)量指標(biāo)：維持交管站正常運(yùn)行；時(shí)效指標(biāo)：及時(shí)完成危險(xiǎn)路段維修；社會(huì)指標(biāo)效益：確保轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村道路交通安全，方便群眾出行；滿意度指標(biāo):群眾滿意度達(dá)到90%以上。項(xiàng)目主管與實(shí)施單位均為中川鎮(zhèn)人民政府，通過對(duì)2021年工作的考核，資金及時(shí)支付，全年安全事故減少。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為766.64萬元，執(zhí)行數(shù)為766.64萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：改善辦公環(huán)境方便群眾辦事；各村環(huán)境衛(wèi)生明顯改善，環(huán)境衛(wèi)生管理水平顯著提升；確保轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村道路交通安全，全年安全事故減少。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　加強(qiáng)征地拆遷專項(xiàng)工作資金的信息公開，堅(jiān)持鎮(zhèn)、村兩級(jí)張榜公示，實(shí)行陽光操作，保證資金發(fā)放公平、公正、公開，做到群眾知情滿意，進(jìn)一步提高工作效率和資金效益，為農(nóng)戶拆遷過渡提供了有力保障。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：中川鎮(zhèn)2021年決算公開表

　　附件2：中川鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　附件3：中川鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

中川鎮(zhèn)人民政府

2022年9月13日