目  錄

　　第一部分 部門(mén)基本概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購(gòu)安排情況

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　八、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況表

　　二、部門(mén)收入總體情況表

　　三、部門(mén)支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　六、部門(mén)預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出表

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金預(yù)算支出情況表

　　十三、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　新區(qū)自然資源局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┞男腥袼型恋亍⒌V產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。擬訂自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)新區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。按照自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)新區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)新區(qū)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家各類(lèi)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全新區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負(fù)責(zé)新區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記工作。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)新區(qū)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算、編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行國(guó)家全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、作價(jià)出資入股和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)新區(qū)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施自然資源開(kāi)發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開(kāi)展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

　?。┴?fù)責(zé)建立新區(qū)空間規(guī)劃體系并組織監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃及詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌銜接其他種類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線(xiàn)，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全國(guó)土空間用途管制制度，落實(shí)城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并組織實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃，負(fù)責(zé)土地開(kāi)發(fā)整理、復(fù)墾和礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等生態(tài)修復(fù)工程。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定并落實(shí)合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，建立國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目庫(kù)。

　　（八）負(fù)責(zé)組織新區(qū) 實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。貫徹執(zhí)行耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

　　（九）負(fù)責(zé)管理新區(qū)地質(zhì)勘查相關(guān)工作。組織實(shí)施新區(qū)地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理新區(qū)級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目，負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

　　（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，組織指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

　　（十一）負(fù)責(zé)新區(qū)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)地儲(chǔ)備、壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。

　?。ㄊ┩苿?dòng)新區(qū)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃計(jì)劃。組織實(shí)施國(guó)家和地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。組織實(shí)施重要科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。

　　（十四）根據(jù)授權(quán)，對(duì)各園區(qū)、鎮(zhèn)落實(shí)自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。查處新區(qū)自然資源開(kāi)發(fā)利用、測(cè)繪重大違法案件、信訪(fǎng)案件及城市規(guī)劃內(nèi)已核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》的違法建設(shè)行為。指導(dǎo)園區(qū)、鎮(zhèn)有關(guān)行政執(zhí)法工作。

　　（十五）負(fù)責(zé)新區(qū)轄區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)的各項(xiàng)建設(shè)工程的規(guī)劃審批與規(guī)劃管理及批后管理和監(jiān)督工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)土地儲(chǔ)備工作，編制新區(qū)土地儲(chǔ)備規(guī)劃，擬訂土地儲(chǔ)備政策措施。對(duì)新增的建設(shè)用地進(jìn)行統(tǒng)一征用儲(chǔ)備。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)新區(qū)土地征收征用管理工作，擬定新區(qū)土地征收政策，制訂補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)并督促落實(shí)；負(fù)責(zé)制定新區(qū)土地利用計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。

　?。ㄊ撸┩瓿牲h工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　?。ㄊ耍┞氊?zé)轉(zhuǎn)變。新區(qū)自然資源局要落實(shí)中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，按照中央頂層設(shè)計(jì)和省委、省政府的部署，發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃的管控作用，為保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過(guò)程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步依法精簡(jiǎn)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)督力度，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。

　?。ㄊ牛┯嘘P(guān)職責(zé)分工。

　　1.與新區(qū)應(yīng)急管理局在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

　　一是新區(qū)應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制新區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，組織自然災(zāi)害類(lèi)應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限提出建議或作出決定；承擔(dān)新區(qū)應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，協(xié)助新區(qū)黨工委、管委會(huì)指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。會(huì)同新區(qū)自然資源局、農(nóng)林水務(wù)局等有關(guān)部門(mén)建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開(kāi)展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，發(fā)布森林和草原火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。

　　二是新區(qū)自然資源局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)與減災(zāi)能力調(diào)查評(píng)估。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

　　2.與新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局在自然資源管理方面的職責(zé)分工。自然資源局根據(jù)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記的各項(xiàng)要求，按照農(nóng)林水務(wù)局行政管理意見(jiàn)，負(fù)責(zé)新區(qū)林地、草原、水域、濕地、水利等自然資源確權(quán)登記工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　新區(qū)自然資源局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、政策法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)察科、自然資源所有者權(quán)益與開(kāi)發(fā)利用科、國(guó)土空間規(guī)劃科（自然資源信息中心）、建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃管理科、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃管理科、國(guó)土空間用途管制與耕地保護(hù)監(jiān)督科、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)管理科；2個(gè)部門(mén)管理機(jī)構(gòu)，分別為蘭州新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記局（不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心）和蘭州新區(qū)土地征收儲(chǔ)備管理中心。

　　新區(qū)自然資源局共核定工作人員85名。其中8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定工作人員41名，蘭州新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記局（不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心）核定工作人員35名，蘭州新區(qū)土地征收儲(chǔ)備管理中心核定工作人員9名。

　　截止2023年12月31日，新區(qū)自然資源局（含不動(dòng)產(chǎn)登記局、土地征收儲(chǔ)備管理中心）工作人員總計(jì)70人，其中在編人員32人，聘用人員38人。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　無(wú)

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　無(wú)

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門(mén)（單位）收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門(mén)收支總預(yù)算182953.52萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2024年收入預(yù)算182953.52萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入6547.52萬(wàn)元，占3.58%；

　　政府性基金預(yù)算收入173812萬(wàn)元，占95.00%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2594萬(wàn)元，占1.42%；

　　其他收入0萬(wàn)元。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2024年支出預(yù)算182953.52萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出1540.52萬(wàn)元，占0.84%；項(xiàng)目支出178819.00萬(wàn)元，占97.74%；上年結(jié)轉(zhuǎn)2594萬(wàn)元，占1.42%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出9141.52萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出77.45萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出47.14萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出8963.40萬(wàn)元、住房保障支出53.53萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見(jiàn)部門(mén)（單位）預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1540.52萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加192.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.25%，增長(zhǎng)的主要原因是單位工作人員增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1402.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出137.58萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算5007萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.04%，增長(zhǎng)的主要原因是項(xiàng)目資金增加。

　　2024年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算2594萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目24個(gè)，主要是蘭北現(xiàn)代城城市研究及重點(diǎn)地區(qū)概念性城市設(shè)計(jì)方案征集、蘭北現(xiàn)代城優(yōu)化方案規(guī)劃咨詢(xún)及蘭北現(xiàn)代城城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概念性策劃、蘭州新區(qū)城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界局部?jī)?yōu)化方案、蘭州新區(qū)高鐵樞紐區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃、開(kāi)展生態(tài)修復(fù)差異化政策研究論證工作、蘭州新區(qū)化工園區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃、蘭州新區(qū)全域土地綜合整治項(xiàng)目編制費(fèi)、《蘭州新區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃管理技術(shù)規(guī)定》編制費(fèi)、蘭州新區(qū)科教園區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃、甘肅蘭州新區(qū)飛行凈空管理技術(shù)服務(wù)、蘭州新區(qū)高鐵商務(wù)中心區(qū)城市設(shè)計(jì)、蘭州新區(qū)中心城區(qū)夜景照明專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、蘭州中川機(jī)場(chǎng)東飛行區(qū)東南角綜合市場(chǎng)對(duì)下滑臺(tái)信號(hào)影響仿真評(píng)估、蘭州新區(qū)中心城區(qū)戶(hù)外廣告專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、蘭州新區(qū)西南片區(qū)文化旅游功能區(qū)規(guī)劃、蘭州新區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃體檢評(píng)估技術(shù)服務(wù)費(fèi)、蘭州新區(qū)核心區(qū)總體城市設(shè)計(jì)及重點(diǎn)地段詳細(xì)城市設(shè)計(jì)、蘭州新區(qū)成片開(kāi)發(fā)方案編制費(fèi)、蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)融合發(fā)展規(guī)劃、蘭州新區(qū)國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃、蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃、蘭州新區(qū)未利用地生態(tài)修復(fù)整治規(guī)劃、蘭州新區(qū)核心區(qū)控規(guī)編制單元規(guī)劃、自然資源信息化頂層設(shè)計(jì)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)42個(gè)，主要是違法用地整治恢復(fù)費(fèi)用、土地供應(yīng)地形測(cè)繪費(fèi)、蘭州新區(qū)自然資源數(shù)字化協(xié)同治理項(xiàng)目、土地出讓評(píng)估費(fèi)、勘測(cè)定界費(fèi)、征地拆遷工作經(jīng)費(fèi)、五線(xiàn)核放費(fèi)、環(huán)境整治項(xiàng)目、蘭州新區(qū)石英巖礦調(diào)查項(xiàng)目、蘭州新區(qū)建成區(qū)地籍地形圖更新項(xiàng)目、國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)升級(jí)擴(kuò)展項(xiàng)目、不動(dòng)產(chǎn)登記檔案標(biāo)準(zhǔn)化整理項(xiàng)目、蘭州新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記窗口標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目、檔案標(biāo)準(zhǔn)化整理及數(shù)字化項(xiàng)目、日常巡查執(zhí)法監(jiān)察普法經(jīng)費(fèi)、土地執(zhí)法監(jiān)察及普法宣傳經(jīng)費(fèi)、國(guó)土變更調(diào)查項(xiàng)目、基礎(chǔ)地形圖測(cè)繪項(xiàng)目、蘭州新區(qū)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記項(xiàng)目、國(guó)土空間規(guī)劃“一張圖”實(shí)施監(jiān)督評(píng)價(jià)系統(tǒng)、蘭州新區(qū)地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)移民搬遷安置房房地一體確權(quán)調(diào)查測(cè)量項(xiàng)目、集體土地所有權(quán)確權(quán)更新登記項(xiàng)目、蘭州新區(qū)園林草地分等定級(jí)成果費(fèi)用、自然資源局2024年度網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項(xiàng)目、自然資源局2023年度網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項(xiàng)目、礦業(yè)權(quán)價(jià)款評(píng)估報(bào)告、精細(xì)化工園區(qū)西區(qū)礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)區(qū)域地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估、蘭州新區(qū)房產(chǎn)測(cè)量成果復(fù)核（抽檢）項(xiàng)目、蘭州新區(qū)土壤污染調(diào)查項(xiàng)目（2024）、蘭州新區(qū)測(cè)繪地理信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、蘭州新區(qū)征收集體土地青苗和地上附著物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作、蘭州新區(qū)土壤污染調(diào)查項(xiàng)目（2023年）、蘭州新區(qū)城市國(guó)土空間監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)、2024年度地質(zhì)災(zāi)害防治方案應(yīng)急及宣傳經(jīng)費(fèi)、蘭州新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)質(zhì)量提升項(xiàng)目、征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)更新、全民所有土地資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)保障服務(wù)、蘭州新區(qū)耕地進(jìn)出平衡方案、耕地占補(bǔ)平衡動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)新增耕地錄入舉證、蘭州新區(qū)第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查項(xiàng)目、購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)登記證書(shū)及證明項(xiàng)目、制圖費(fèi)。

　　結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目5個(gè)，主要是2023年省級(jí)第二批新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)切塊資金、2023年省級(jí)第三批新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)、2023年省級(jí)第三批耕地開(kāi)墾費(fèi)、2023年省級(jí)第四批新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)、2023年省級(jí)第四批耕地開(kāi)墾費(fèi)。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸?lèi)說(shuō)明

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為2.63萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加2.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：退休人員個(gè)人采暖補(bǔ)貼支出按照支出功能進(jìn)行了分類(lèi)預(yù)算。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為71.38萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加12.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.73%，主要原因：?jiǎn)挝还ぷ魅藛T增加。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3.44萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加3.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：2024年工傷、失業(yè)保險(xiǎn)由單位自行繳納，納入預(yù)算。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為37.25萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少77.62萬(wàn)元，減少67.57%，減少的主要原因：2024年聘用人員保險(xiǎn)按照支出功能進(jìn)行了分類(lèi)預(yù)算。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為9.89萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加2.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.48%，主要原因：?jiǎn)挝还ぷ魅藛T增加。

　　6.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1432.40萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加309.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.55%，主要原因：?jiǎn)挝还ぷ魅藛T增加和項(xiàng)目增加。

　　7.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1645萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加1645萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：項(xiàng)目按照支出功能進(jìn)行了分類(lèi)預(yù)算。

　　8.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為4017萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加1423萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：項(xiàng)目按照支出功能進(jìn)行了分類(lèi)預(yù)算和2023年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)。

　　9.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為634萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加634萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：項(xiàng)目按照支出功能進(jìn)行了分類(lèi)預(yù)算。

　　10.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為620萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加620萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：項(xiàng)目按照支出功能進(jìn)行了分類(lèi)預(yù)算。

　　11.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為155萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加155萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：項(xiàng)目按照支出功能進(jìn)行了分類(lèi)預(yù)算。

　　12.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為421萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少4581萬(wàn)元，減少91.58%，主要原因：項(xiàng)目按照支出功能進(jìn)行了分類(lèi)預(yù)算。

　　13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為39萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加39萬(wàn)元，增加100%，主要原因：項(xiàng)目按照支出功能進(jìn)行了分類(lèi)預(yù)算。

　　14.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為53.53萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加9.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.24%，增長(zhǎng)的主要原因：?jiǎn)挝还ぷ魅藛T增加。

　　五、部門(mén)（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.96萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.51萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)1.46萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.51元，增長(zhǎng)53.68%，增長(zhǎng)的主要原因是單位工作人員增加。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元），較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)5.29萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.78%，增長(zhǎng)的主要原因是單位工作人員增加。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)137.58萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加37.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.77%，增長(zhǎng)的主要原因是單位工作人員增加。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額464.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算110.15萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算354萬(wàn)元。

　　2024年，部門(mén)（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額120.15萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額70.15萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為424.69萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。預(yù)算部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，價(jià)值23.6萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約64.44萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出173812.00萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少869萬(wàn)元，增下降0.50%。

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為87899萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加27418萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.33%，增長(zhǎng)的主要原因：項(xiàng)目增加。

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為70860萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少43040萬(wàn)元，減少37.79%，減少的主要原因：項(xiàng)目減少。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1982萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加1982萬(wàn)元，增加100%，增加的主要原因：項(xiàng)目增加。

　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為10000萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加10000萬(wàn)元，增加100%，增加的主要原因：項(xiàng)目增加。

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3071萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加3071萬(wàn)元，增加100%，增加的主要原因：項(xiàng)目增加。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門(mén)涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收289700.00萬(wàn)元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)，分別計(jì)劃征收國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入289500萬(wàn)元，其中土地出讓價(jià)款收入319500萬(wàn)元；繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)-30000萬(wàn)元；不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)（住宅類(lèi)）150萬(wàn)元，不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)（非住宅類(lèi)）50萬(wàn)元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：蘭州新區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃管理技術(shù)規(guī)定

　　1.項(xiàng)目概況：2017年3月，蘭州新區(qū)管理委員會(huì)印發(fā)《蘭州新區(qū)城市規(guī)劃管理技術(shù)規(guī)定》試行稿，試行期限為二年，隨著國(guó)土空間規(guī)劃體系的建立，為深入推進(jìn)“放管服”改革，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提高行政效率，加強(qiáng)國(guó)土空間規(guī)劃管理，提升蘭州新區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃管理水平，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃編制與規(guī)劃管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，切實(shí)解決蘭州新區(qū)新發(fā)展階段新問(wèn)題，特編制本規(guī)定。本規(guī)定經(jīng)過(guò)與相關(guān)部門(mén)多次討論及優(yōu)化，目前已形成初步成果,成果內(nèi)容包含國(guó)土空間規(guī)劃分區(qū)及土地用途管理、環(huán)境管理、建筑工程管理、交通規(guī)劃、公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃、市政公用設(shè)施規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)與建筑風(fēng)貌等。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《蘭州新區(qū)管委會(huì)會(huì)議紀(jì)要》（第28次）會(huì)議要求，立足“高品質(zhì)”城市，強(qiáng)化規(guī)劃執(zhí)行，科學(xué)制定建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃條件，引導(dǎo)用地主體按照規(guī)劃進(jìn)行項(xiàng)目選址、開(kāi)展項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)，充分發(fā)揮規(guī)劃的剛性控制作用，以嚴(yán)要求執(zhí)行規(guī)劃保障城市品質(zhì)提升。參照甘肅省人民政府辦公廳《關(guān)于推動(dòng)城市停車(chē)設(shè)施發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)的通知》（甘政辦函〔2022〕10號(hào)）和《城市停車(chē)規(guī)劃規(guī)范》GB/T51149-2016等相關(guān)要求，結(jié)合新區(qū)實(shí)際，科學(xué)制定規(guī)劃建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)自然資源局

　　4.實(shí)施周期：規(guī)劃編制時(shí)間預(yù)計(jì)為6個(gè)月，項(xiàng)目具體進(jìn)度與國(guó)土空間總體規(guī)劃及專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃批復(fù)時(shí)間息息相關(guān)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，最終成果提交日期可順延。

　　5.實(shí)施計(jì)劃：第一階段:踏勘階段，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)初步踏勘,抽樣及問(wèn)卷調(diào)查，部門(mén)訪(fǎng)談及座談。第二階段:研究階段，在現(xiàn)狀分析的基礎(chǔ)上分類(lèi)展開(kāi)深入研究，研究突出蘭州新區(qū)特點(diǎn),并借鑒對(duì)國(guó)內(nèi)外新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)。第三階段:完成規(guī)劃管理技術(shù)規(guī)定初稿，進(jìn)行研討及征詢(xún)意見(jiàn)。第四階段:根據(jù)書(shū)面修改意見(jiàn)，進(jìn)行修改完善，形成送審成果，提交甲方報(bào)送相應(yīng)主管部門(mén)進(jìn)行審查，審查形式為甲方聯(lián)系組織召開(kāi)的評(píng)審會(huì)或技術(shù)審查。第五階段：提交最終成果。

　　6.年度預(yù)算安排：49萬(wàn)元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：提升蘭州新區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃管理水平，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃編制與規(guī)劃管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，切實(shí)解決蘭州新區(qū)新發(fā)展階段新問(wèn)題。

　　（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)83個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目83個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目87個(gè)，占本部門(mén)項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目84個(gè)，完成率為96.55%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不夠細(xì)化，量化指標(biāo)設(shè)置不夠合理。績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控主要圍繞項(xiàng)目預(yù)算資金執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)完成情況開(kāi)展，從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等指標(biāo)監(jiān)控項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行情況,通過(guò)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度“雙監(jiān)控”不僅增強(qiáng)了預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，更提高了對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作的重視程度，避免了資金閑置沉淀。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目88個(gè)，占本部門(mén)項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目88個(gè)，占本部門(mén)項(xiàng)目的100%?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門(mén)內(nèi)部通報(bào)整改情況：無(wú)。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共78個(gè)，其中，部門(mén)（單位）整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出73個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目4個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況：部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出、轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政，并與決算同時(shí)公開(kāi)。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2024年度減少部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，壓減率4.55%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。 

　?。ǘ?024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目84個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)21個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)7個(gè)、三級(jí)指標(biāo)588個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出：部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　10.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　11.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　12.其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　13.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　14.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　15.結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　18.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　19.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　20.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　21.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蘭州新區(qū)自然資源局 

2024年3月7日  

　　附件：1.蘭州新區(qū)自然資源局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　　　　2.蘭州新區(qū)自然資源局2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表