2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算5438萬元，比2023年預算增加291.71萬元，相比2023年增長5.6%，增長的主要原因是所有項目經費根據實際工作需要比往年都有所調整。本年度項目經費共計17項（其中3項為涉密項目不做公開）均為保障運轉類項目，分別為宣傳工作經費、統(tǒng)籌宣傳經費、蘭州新區(qū)融媒體中心經費、檔案館運轉資金、會議費、互聯網信息工作運轉經費、展覽館建設經費、信訪工作經費、文印費、對外聯絡工作經費、調研工作經費、慰問金、檔案整理外包及檔案數字化建設經費、深化改革工作經費。

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　　1.按照功能科目分類，一般公共預算支出6779.57萬元，其中基本保障支出1341.57萬元（一般公共服務支出 1193.21萬元、社會保障和就業(yè)支出61.06萬元、衛(wèi)生健康支出43.24萬元、住房保障支出44.06萬元）；項目支出5438萬元。

　　2.按照經濟科目分類，工資福利支出595.37萬元（含基本工資、津貼補貼、其他津貼補貼、績效工資（統(tǒng)發(fā)）、基本養(yǎng)老保險繳費、工傷保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、個人采暖補貼）；商品和服務支出5584.2萬元（含辦公費、郵電費、差旅費、維修維護費、其他交通費用、福利費、培訓費、公務接待費、公務車購置及運行維護費、其他商品和服務支出）；對個人和家庭的補助600萬元。

　　增減變動說明：2024年基本支出預算與2023年相比增加40.36萬元，增加主要原因是：2024年人員經費增加；2024年項目支出預算與2023年相比增加291.71萬元，增加主要原因是：2024年所有項目經費根據實際工作需要比往年都有所調整

　　五、部門（一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算1.56萬元，較2023年預算增加0.14萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，根據新區(qū)財政統(tǒng)一要求，因公出國（境）費用根據實際工作發(fā)生情況進行申請，2023年黨工委辦公室實際發(fā)生費用為1.75萬元。

　　2.公務接待費1.56萬元，較2023年預算增加0.14萬元，較2023年增長9.8%，增長的主要原因是人員增加。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費3.72萬元，較2023年預算增加0.42萬元，較2023年增長12.7%，增長的主要原因是人員增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費146.2萬元，較2023年預算增加10.23萬元，增長7.5%，增長的主要原因是人員增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預算總額328.83萬元，其中：政府采購貨物預算88.83萬元，政府采購服務預算240萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額328.83萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產凈值為621.95萬元。2024年擬采購固定資產約80.83萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　2024年未安排政府性基金預算。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區(qū)黨工委辦公室甘肅衛(wèi)視平臺繼續(xù)投放廣告項目

　　1.項目概況：為有效開展新區(qū)對外宣傳我辦根據領導關注、群眾喜愛、質效雙優(yōu)等目標，選擇省內唯一的電視媒體“甘肅衛(wèi)視”進行城市廣告和重點內容的投放。

　　2.立項依據：蘭州新區(qū)黨工委辦公室主任辦公會議

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)黨工委辦公室

　　4.實施周期：2024年8月-2025年8月

　　5.實施計劃：平均每年播發(fā)蘭州新區(qū)城市宣傳片、商貿物流、文化旅游等方面廣告1500條余條，累計收看人數突破1億人次。

　　6.年度預算安排：240萬元

　　7.預期總體目標：在新區(qū)建設發(fā)展，深化城市品牌及合作影響力等方面成效顯著，對提高新區(qū)美譽度和影響力發(fā)揮了積極作用。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　未安排轉移支付，部門管理轉移支付表為空表

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，部門整體支出績效目標表1個，項目績效目標17個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目14個（其中3項涉密項目，不做公開）。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。新區(qū)黨工委辦公室各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標體系。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據和開支標準合法合規(guī)。對專項資金必須做到專款專用，管理規(guī)范；對預算，進度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴格控制“三公”經費的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。（《2024年部門整體支出績效目標表》《2024年項目支出績效目標表》見附件，注：2024年項目預算中涉及3項涉密項目，不作公開。）

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共13個，其中，部門整體績效目標1個，項目支出績效目標14個，轉移支付項目1個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，2024年度增加部門預算項目4個。

　?。ǘ?024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目17個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標24個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標10個、三級指標根據各個項目情況分別設置。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2.一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

　　5.基本支出：包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出：部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8.機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區(qū)黨工委辦公室　　

2024年3月7日　　　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)黨工委辦公室2024年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)黨工委辦公室2024年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表