目　錄

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　1.貫徹落實(shí)國(guó)家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　2.堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　3.承擔(dān)教育教學(xué)管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受小學(xué)學(xué)生入學(xué), 對(duì)受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理, 完成小學(xué)教育，頒發(fā)相應(yīng)學(xué)業(yè)證書(shū)。

　　4.按照教學(xué)大綱、課程計(jì)劃,對(duì)學(xué)生進(jìn)行思想道德教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識(shí)和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性特長(zhǎng)發(fā)展和基本能力訓(xùn)練，為高一級(jí)學(xué)校輸送合格新生,為社會(huì)各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動(dòng)后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　5.對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國(guó)防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　　6.負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書(shū)和教學(xué)設(shè)施,通過(guò)課內(nèi)外活動(dòng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔(dān)教職工管理工作。通過(guò)考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動(dòng)，探索教育教學(xué)改革的新思路。

　　8.負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開(kāi)展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　　承辦教育主管部門(mén)交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局,屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。

第二部分　2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　?。Q算報(bào)表詳見(jiàn)附件，本部門(mén)公開(kāi)表07-09表沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。）

第三部分　2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為3522.66萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加634.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.97%,主要原因是蘭州新區(qū)第三小學(xué)招生學(xué)生數(shù)增加、選調(diào)選聘18名教師導(dǎo)致學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的增加，并且決算項(xiàng)目增加了省級(jí)公用經(jīng)費(fèi)部分，從而導(dǎo)致2023年收入支出與上年相比增長(zhǎng)21.97%。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)3522.66萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入3165.20萬(wàn)元,占89.85%；其他收入357.46萬(wàn)元,占10.15%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)3372.78萬(wàn)元,其中：基本支出3058.91萬(wàn)元,占90.69%；項(xiàng)目支出313.87萬(wàn)元,占9.31%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3165.20萬(wàn)元。與上年相比,各增加277.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.60%。主要原因是蘭州新區(qū)第三小學(xué)招生學(xué)生數(shù)增加、選調(diào)選聘18名教師導(dǎo)致學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的增加，并且決算項(xiàng)目增加了省級(jí)公用經(jīng)費(fèi)部分，從而導(dǎo)致2023年收入支出與上年相比增長(zhǎng)9.60%。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3165.20萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加277.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.60%。主要原因是蘭州新區(qū)第三小學(xué)招生學(xué)生數(shù)增加、選調(diào)選聘18名教師導(dǎo)致學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的增加，并且決算項(xiàng)目增加了省級(jí)公用經(jīng)費(fèi)部分，從而導(dǎo)致2023年收入支出與上年相比增長(zhǎng)9.60%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3165.20萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出2761.49萬(wàn)元,占87.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出137.13萬(wàn)元,占4.33%；衛(wèi)生健康支出134.64萬(wàn)元,占4.25%；住房保障支出131.94萬(wàn)元,占4.17%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3474.50萬(wàn)元,支出決算為3165.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.10%。其中：

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為3064.35萬(wàn)元,支出決算為2761.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的90.12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年單位財(cái)政撥款預(yù)算追加工資調(diào)標(biāo)及過(guò)渡期津貼指標(biāo)。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為144.50萬(wàn)元,支出決算為137.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.90%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年單位財(cái)政撥款預(yù)算追加社會(huì)保障和就業(yè)支出指標(biāo)以及退休3名教師導(dǎo)致各類(lèi)保險(xiǎn)繳費(fèi)較少。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為131.95萬(wàn)元,支出決算為134.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.04%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)第三小學(xué)選調(diào)選聘18名教師導(dǎo)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為133.70萬(wàn)元,支出決算為131.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年我單位退休3名教師導(dǎo)致住房保障支出減少。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3058.91萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)2937.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加264.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.90%,主要原因是蘭州新區(qū)第三小學(xué)選調(diào)選聘18名教師導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放教師基本工資 796.11萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼170.39萬(wàn)元、獎(jiǎng)金122.33萬(wàn)元、績(jī)效工資302.40萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1142.97萬(wàn)元、社會(huì)保障繳271.76萬(wàn)元、住房公積金131.94萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)121.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.56%,主要原因是蘭州新區(qū)第三小學(xué)招生學(xué)生數(shù)增加，并且選調(diào)選聘18名教師導(dǎo)致學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括取暖費(fèi)108.62萬(wàn)元、福利費(fèi)12.38萬(wàn)元。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　我單位屬于公益一類(lèi)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.02萬(wàn)元,下降100%,主要原因是我校培訓(xùn)費(fèi)直接由教體局支付。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)31.82萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出31.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額31.82萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額31.82萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金3165.20萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2023年全年實(shí)際支出為3165.20萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出2937.91萬(wàn)元，占總支出比例92.82%；公用經(jīng)費(fèi)支出121.00萬(wàn)元，占總支出比例,3.82%.人員經(jīng)費(fèi)支出2937.91萬(wàn)元，其中：工資福利支出1794.94萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1142.97萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)支出121.00萬(wàn)元，其中商品和服務(wù)支出121.00萬(wàn)元、資本性支出0.00萬(wàn)元。

　　2023年項(xiàng)目支出106.29萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)49.57萬(wàn)元；水費(fèi)0.25萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.67萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)32.13萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.38萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)14.02萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)9.29萬(wàn)元。項(xiàng)目的實(shí)施有力的保障了教育教學(xué)工作的順利開(kāi)展，完成學(xué)期內(nèi)的各項(xiàng)教學(xué)計(jì)劃和任務(wù)。

　　我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映單位整體績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。1.“單位整體”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.718分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3498.50萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3165.20萬(wàn)元,完成預(yù)算的90.48%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成學(xué)期內(nèi)的各項(xiàng)教學(xué)計(jì)劃和任務(wù)，積極組織教師隊(duì)伍培訓(xùn)，提高學(xué)生成績(jī)；二是加強(qiáng)校園安全教育，消防、防震演練順利有序進(jìn)行，確保師生在校安全。下一步改進(jìn)措施：一是通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度；二是梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。2.“公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為106.29萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為106.29萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障日常教育教學(xué)工作正常開(kāi)展；改善了學(xué)校辦學(xué)條件；二是教育教學(xué)質(zhì)量得到了穩(wěn)步提升。下一步改進(jìn)措施：一是更加科學(xué)編制年初預(yù)算，根據(jù)學(xué)校工作計(jì)劃，更加科學(xué)合理的安排教育預(yù)算；二是進(jìn)一步嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。確保義務(wù)教育資金能用得科學(xué)、用得規(guī)范、用出效益。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映單位整體績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　1.“單位整體”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.718分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3498.50萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3165.20萬(wàn)元,完成預(yù)算的90.48%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成學(xué)期內(nèi)的各項(xiàng)教學(xué)計(jì)劃和任務(wù)，積極組織教師隊(duì)伍培訓(xùn)，提高學(xué)生成績(jī)；二是加強(qiáng)校園安全教育，消防、防震演練順利有序進(jìn)行，確保師生在校安全。下一步改進(jìn)措施：一是通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度；二是梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。   

　　2.“公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為106.29萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為106.29萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障日常教育教學(xué)工作正常開(kāi)展；改善了學(xué)校辦學(xué)條件；二是教育教學(xué)質(zhì)量得到了穩(wěn)步提升。下一步改進(jìn)措施：一是更加科學(xué)編制年初預(yù)算，根據(jù)學(xué)校工作計(jì)劃，更加科學(xué)合理的安排教育預(yù)算；二是進(jìn)一步嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。確保義務(wù)教育資金能用得科學(xué)、用得規(guī)范、用出效益。

　　三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　根據(jù)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果看，我單位項(xiàng)目資金安排符合國(guó)家規(guī)定，實(shí)施過(guò)程規(guī)范有序，項(xiàng)目目標(biāo)完成較好，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，但加強(qiáng)預(yù)算和執(zhí)行管理方面需進(jìn)一步完善提高。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等。

　　十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除養(yǎng)老保險(xiǎn)以外用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出（工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)）。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十三、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件1：蘭州新區(qū)第三小學(xué)2023年決算公開(kāi)表

　　附件2：蘭州新區(qū)第三小學(xué)2023年整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件3：蘭州新區(qū)第三小學(xué)2023年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件4：蘭州新區(qū)第三小學(xué)2023年預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告